Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REFERENTE 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, INTERLIGANDO ATRAVÉS DE INTRANET SUA REDE LOCAL, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). PERIODO DE 03/10/2024 A 02/10/2025.  PROTOCOLO 16440/2024

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE CONEXÃO DEDICADA E PERMANENTE	COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100MBPS, FULL DUPLEX, OPERANDO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, UTILIZANDO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FIBRA ÓPTICA, EM PAGAMENTO MENSAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	28,0000	R$ 195,00	R$ 5.460,00
					Total Geral R$ 5.460,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/08/2025	0012172/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
10/07/2025	0010559/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
16/05/2025	0007242/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
23/04/2025	0005668/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
18/03/2025	0003402/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
28/02/2025	0001939/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
13/06/2025	0009003/2025	Original	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
				Total Geral R$ 5.460,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2025	0012172/2025	0014530/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
11/07/2025	0010559/2025	0012724/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
19/05/2025	0007242/2025	0009242/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
24/04/2025	0005668/2025	0007591/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
19/03/2025	0003402/2025	0004994/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
06/03/2025	0001939/2025	0003525/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
16/06/2025	0009003/2025	0011203/2025	Original	Orçamentária	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 780,00
						Total Geral R$ 5.460,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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