Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ECAD CONFORME FESTAS: 17º FORRO BOBO DE IRIRI 2025 | (17/07/2025 20:00 A 20/07/2025) - VALOR : R$ 6.803,38    •  FESTA DA  COMUNIDADE DOIS IRMAOS DE OLIVANIA | (14/06/2025 21:00 A 14/06/2025) - VALOR : R$ 2.500,00    •  7º IRIRI MOTO FEST 2025 | (09/07/2025 17:00 A 13/07/2025) - VALOR : R$ 5.223,65    •  FESTA AGRICOLA EM OLIVÂNIA | (21/06/2025 20:00 A 21/06/2025) - VALOR : R$ 1.000,00    •  26ª FESTA DE SAO JOAO - RECANTO DO SOL | (21/06/2025 20:00 A 21/06/2025) - VALOR : R$1.750,00    • FESTA DA COMUNIDADE DE PONTA DE CASTELHANOS | (20/06/2025 00:00 A 21/06/2025) - VALOR : R$ 2.458,19    • FESTA COMUNIDADE ITAPEROROMA  ALTA | (15/06/2025 21:00 A 15/06/2025) -VALOR : R$ 2.400,00.
BOLETO ECAD - Nº DOCUMENTO 9022267377 - DATA DO DOCUMENTO 15/07/2025 - VENCIMENTO: 15/08/2025.
PROTOCOLO Nº 18090/2025

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0010940/2025	Original	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 22.135,22
				Total Geral R$ 22.135,22

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2025	0010940/2025	0013643/2025	Original	Orçamentária	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 22.135,22
30/07/2025	0010940/2025	0013633/2025	Original	Orçamentária	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 22.135,22
30/07/2025	0010940/2025	0013633/2025	Anulação	Orçamentária	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-R$ 22.135,22
						Total Geral R$ 22.135,22

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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