Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

A Guarda Civil Municipal de Anchieta atua em uma cidade de crescimento demográfico flutuante por se tratar de um município turístico e com alguns bairros de crescimento desordenado, uma vez que muitas pessoas vêm à procura de estabilidade em nossa região. Com isso, o aumento de circulação de pessoas propicia também elevação do número de delitos, neste sentido a Guarda Civil Municipal procura atuar de forma preventiva dentro das suas atribuições.
A atividade primordial da Guarda Civil Municipal é a prestação de serviço preventivo de segurança pública, apoio e informação, aos munícipes e turistas nos principais pontos de visitação do Município e nas comunidades longínquas que abrangem as áreas de responsabilidade territorial de Anchieta.
PROTOCOLO DIGITAL 22249.2023
PROTOCOLO Nº 32458/2024
NF 675 DE 23/12/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0020647/2024	Original	16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL	R$ 319.570,11
				Total Geral R$ 319.570,11

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/01/2025	0020647/2024	0000715/2025	Original	Restos a Pagar Processados	16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL	R$ 315.735,27
14/01/2025	0020647/2024	0000715/2025	Original	Restos a Pagar Processados	16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL	R$ 315.735,27
13/01/2025	0020647/2024	0001704/2025	Original	Extra Orçamentário	16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL	R$ 3.834,84
13/01/2025	0020647/2024	0001704/2025	Original	Extra Orçamentário	16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL	R$ 3.834,84
						Total Geral R$ 639.140,22

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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